目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（以下简称“自治区党委网信办（本级）”）是自治区党委网络安全和信息化委员会的办事机构，承担自治区党委网络安全和信息化委员会日常工作，为正厅级，列自治区党委工作机关序列，加挂内蒙古自治区互联网信息办公室牌子。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构8个，无下属单位。
2.从预算单位构成看，纳入本单位2025年汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级）。详细情况见表：
纳入2025年单位预算编制情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，全面贯彻铸牢中华民族共同体意识工作主线，不断推动全区网信工作取得新成效。一是深入推进网络传播赋能工程，进一步挖掘宣传潜力和流量机遇，强化区域网络传播联动协作，扩大正面宣传声量，持续赋能内蒙古正面形象塑造和北疆文化传播。二是健全网络生态治理长效机制，加强对突出网络乱象的治理，构建清朗网络空间。三是强化网络安全体系建设，做好重要时期网络安全保障，统筹重点行业领域网络数据安全和个人信息保护，建立个人信息保护联动机制，聚焦人民群众普遍关切的应用场景和行业领域，开展专项治理和评估检查。四是发挥信息化赋能减负作用，加强绿色算力等新质生产力培育，纵深推进“指尖上的形式主义”整治。
第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
自治区党委网信办（本级）单位2025年度收入、支出预算总计4514.26万元，与上年相比收、支预算总计各减少101.71万元，下降2.20%。其中：
（一）收入预算总计4514.26万元。包括：
1.本年收入合计4329.69万元。
（1）一般公共预算拨款收入4329.69万元，与上年相比增加48.49万元，增长1.13%。变动主要原因一是2025年减少1个项目，项目经费减少；二是根据职能及工作安排，将部分项目经费划转至所属二级单位；三是2025年人员增加，基本支出相应增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
2.上年结转结余184.58万元，与上年相比减少150.20万元，下降44.87%。变动主要原因是2024年度预算执行情况良好，2025年上年结转经费减少。
（二）支出预算总计4514.26万元，包括：
1.本年支出合计4514.26万元。
（1）一般公共服务支出4303.67万元，主要用于人员经费、机构运行、网信工作等支出。与上年相比减少192.22万元，下降4.28%。变动主要原因一是2025年减少1个项目，项目经费减少；二是根据职能及工作安排，将部分项目经费划转至所属二级单位；三是2025年人员增加，基本支出相应增加；四是2024年度预算执行情况良好，2025年上年结转经费减少。
（2）社会保障和就业支出101.81万元，主要用于自治区党委网信办本级人员养老保险、职业年金缴存和人才引进补助发放。与上年相比增加44.89万元，增长78.87%。变动主要原因一是2025年人员增加；二是按有关政策要求，2025年新增残保金预算；三是养老保险、职业年金缴费基数变动。
（3）卫生健康支出42.41万元，主要用于自治区党委网信办本级人员医疗保险、公务员医疗补助缴费。与上年相比增加18.42万元，增长76.74%。变动主要原因一是2025年人员增加；二是医疗保险缴费基数变动。
（4）住房保障支出66.37万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金。与上年相比增加27.20万元，增长69.45%。变动主要原因是一是2025年人员增加；二是住房公积金缴费基数变动。
2.年终结转结余0万元。不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
自治区党委网信办（本级）单位2025年度收入预算总计4514.26万元，包括本年收入4329.69万元，上年结转结余184.58万元。其中：
本年一般公共预算收入4329.69万元，占95.91%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入184.58万元，占4.09%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
自治区党委网信办（本级）单位2025年度支出预算合计4514.26万元。其中：
基本支出861.32万元，占19.08%；
项目支出3652.95万元，占80.92%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
自治区党委网信办（本级）单位2025年度财政拨款收、支总预算4514.26万元，与上年相比财政拨款收、支总计各减少101.71万元，下降2.20%。变动主要原因一是2025年减少1个项目，项目经费减少；二是根据职能及工作安排，将部分项目经费划转至所属二级单位；三是2025年人员增加，基本支出相应增加；四是2024年度预算执行情况良好，2025年上年结转经费减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
自治区党委网信办（本级）单位2025年度一般公共预算财政拨款支出预算4514.26万元，与上年相比减少101.71万元，下降2.20%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）
一般公共服务支出类年初预算数为4303.67万元，与上年相比减少192.22万元，下降4.28%。其中：
（1）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算652.72万元，与上年相比增加239.11万元，增长57.81%，变动主要原因是2025年人员增加，基本支出相应增加。
（2）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算3650.95万元，与上年相比减少431.33万元，下降10.57%，变动主要原因一是2025年减少1个项目，项目经费减少；二是根据职能及工作安排，将部分项目经费划转至所属二级单位；三是2024年度预算执行情况良好，2025年上年结转经费减少。
2.社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为101.81万元，与上年相比增加44.89万元，增长78.87%。其中：
（1）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算2万元，与上年相比增加0万元，增长0%，无增减变动主要原因是2025年无新增人才引进计划。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算62.50万元，与上年相比增加25.89万元，增加70.72%，变动主要原因一是2025年人员增加；二是养老保险缴费基数变动。
（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算31.25万元，与上年相比增加12.95万元，增长70.72%，变动主要原因一是2025年人员增加；二是职业年金缴费基数变动。
（4）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算6.05万元，与上年相比增加6.05万元，增长100%，变动原因是按有关政策要求，2025年新增残保金预算。
3.卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为42.41万元，与上年相比增加18.42万元，增长76.74%。其中：
（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算27.54万元，与上年相比增加12.27万元，增长80.32%，变动主要原因一是2025年人员增加；二是医疗保险缴费基数变动。
（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算14.88万元，与上年相比增加6.15万元，增长70.46%，变动主要原因一是2025年人员增加；二是公务员医疗补助缴费基数变动。
4.住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为66.37万元，与上年相比增加27.20万元，增长69.45%。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算66.37万元，与上年相比增加27.20万元，增长69.45%，变动主要原因一是2025年人员增加；二是住房公积金缴费基数变动。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
自治区党委网信办（本级）单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算861.32万元。与上年相比增加329.62万元，增长61.99%。其中：
（一）人员经费753.62万元。与上年相比增加297.84万元，增长65.35%，变动主要原因是2025年人员增加，人员经费相应增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。
（二）公用经费107.69万元。与上年相比增加31.78万元，增长41.86%，变动主要原因是2025年人员增加，公用经费相应增加。主要包括：办公费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
自治区党委网信办（本级）单位2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出20.65万元，其中，因公出国（境）费用支出11.9万元，占57.63%；公务用车购置及运行费支出7.85万元，占38.01%；公务接待费支出0.90万元，占4.36%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出20.65万元，比上年预算数增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加15.89万元，增长333.82%。其中：
1.因公出国（境）费预算支出11.90万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，无增减变动主要原因是严格落实“三公”经费“只减不增”要求，控制因公出国（境）费用支出；本年预算比上年执行数增加11.90万元，增长100%，无增减变动主要原因是2024年未安排因公出国（境）任务。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出7.85万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，无增减变动主要原因是2024、2025年均无购置公务用车计划；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%，无增减变动主要原因是2024、2025年均无购置公务用车计划。
（2）公务用车运行维护费预算支出7.85万元，比上年预算数增加0万元，增长0%；无增减变动主要原因是严格落实“三公”经费“只减不增”要求，控制公务用车运行维护费支出；本年预算比上年执行数增加3.57万元，增长83.41%，变动主要原因是公务用车以新能源车为主，公车运行维护费支出减少。
3.公务接待费预算支出0.90万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，无增减变动主要原因是严格落实“三公”经费“只减不增”要求，控制公务接待费用支出；本年预算比上年执行数增加0.42万元，增长87.5%，变动主要原因是坚持过紧日子要求，严控公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
自治区党委网信办（本级）单位2025年政府性基金预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%，无增减变动主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
自治区党委网信办（本级）单位2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%，无增减变动主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
自治区党委网信办（本级）单位2025年预算安排项目9个，项目预算总金额3652.95万元。其中，财政本年拨款金额3468.37万元，财政拨款结转结余184.58万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
自治区党委网信办（本级）单位2025年度机构运行经费预算支出107.69万元，与上年相比增加31.78万元，增长41.86%。变动主要原因是2025年人员增加，机构运行经费相应增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
自治区党委网信办（本级）单位2025年政府采购支出预算总额724.30万元，比上年预算减少27.35万元，下降3.64%，变动主要原因一是2025年提升信息化水平，信息化设施设备购置预算增加；二是按照内控采购制度要求，2025年政府采购预算中列支无过程采购项目预算，政府采购预算增加；三是2025年平台运行维护费采购项目采购预算减少。其中：拟采购货物支出76.92万元，比上年预算增加60.12万元，增长357.86%，变动主要原因是2025年提升信息化水平，信息化设施设备购置预算增加；拟采购工程支出0万元，比上年预算减少0万元，下降0%，无增减变化原因是2024年、2025年预算均无政府采购工程类项目；拟采购服务支出647.39万元，比上年预算减少87.46万元，下降11.90%，变动主要原因一是2025年平台运行维护费采购项目采购预算减少；二是按照内控采购制度要求，2025年政府采购预算中列支无过程采购项目预算，政府采购预算增加。
十三、国有资产占用情况说明
自治区党委网信办（本级）单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上的通用设备7台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
自治区党委网信办（本级）单位2025年度填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标项目6个（2个项目涉密，不予以公开），公开项目占本年拨款预算项目的75%，占全部预算项目的66.67%。公开绩效目标的项目支出预算2748.37万元，占本年拨款项目支出预算的79.24%，占全部项目支出预算的75.24%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高
中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、上年结转结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
九、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十三、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十四、网信事务（一般公共预算支出功能分类科目项款级）：反映中国共产党网信部门的支出。
十五、其他网信事务支出（一般公共预算支出功能分类科目项级）：反映除行政运行、事业运行以外其他用于网信事务的支出。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：内蒙古自治区财政厅预决算公开平台和中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室网站。
联系人：李伟霞 秀杰 联系电话：0471-4867239
第五部分 2025年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
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主办：中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室 内蒙古自治区互联网信息办公室
蒙ICP备19000555号
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